By 
سیستم های مدیریتی ما یک روش خودکار برای بارگیری و وارد کردن فاکتورهای خرید از سرویس وب آروبا برای کسانی که دارای یک حساب سازگار هستند ، دارند. در برخی موارد ، شما مجبورید "بصورت دستی" فاکتورها را از پورتال بارگیری کنید و در این پست ساده ترین روش را توضیح خواهیم داد.
اولین قدم اتصال به سرویس و احراز هویت با اعتبارنامه شماست. هنگامی که فاکتورهای دریافتی را در سمت چپ انتخاب کردید ، لیست اسناد موجود را از جدیدترین به قدیمی ترین پیدا خواهید کرد.
بدیهی است كه می توان فاكتورهای جداگانه را انتخاب كرد و سپس پرونده xml را بارگیری كرد ، اما اگر اسناد زیادی وجود داشته باشد ، روش طولانی و طاقت فرسا می شود. خیلی بهتر است که فاکتورها را براساس تاریخ دریافت انتخاب کنید و سپس یک فایل فشرده را بارگیری کنید که بدون مشکل به سیستم مدیریت وارد شود.
برای این منظور ، از گزینه جستجوی پیشرفته در بالا سمت راست استفاده می کنیم:
سپس گزینه ها را همانطور که در شکل نشان داده شده انتخاب کنید ، با توجه به نشان دادن محدوده تاریخ مورد نظر:
صفحه تعداد فاکتورهای مربوط به فیلتر را نشان می دهد. در این مرحله ، با کلیک بر روی دکمه انتخاب همه مشخص می شود که کدام اسناد را بارگیری کنید:
سرانجام در کادر کشویی Actions در بالا ، بارگیری xml را انتخاب کرده و سپس درخواست کنید.
پرونده های xml فاکتورها در یک فایل فشرده پیشنهادی برای بارگیری گروه بندی و فشرده می شوند ، با نامی مشابه 20200922_ExportFattureRicevute.zip که در آن هشت شخصیت اول تاریخ بارگیری را نشان می دهد.
پرونده را می توان در یک پوشه به انتخاب شما ذخیره کرد و سپس با روش Upload from Zip File در نرم افزار مدیریت NewS پردازش کرد. متناوباً ، می توان با ذخیره پرونده ها در پوشه Purple Invoices ، از حالت فشرده خارج شده و سپس با روش Upload from Archives Folder اقدام به خرید کرد. می تواند محدوده تاریخ به اندازه کافی بزرگ را انتخاب کند.